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中共凯时国际2017年部门决算
2018-09-20 17:40
 目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

          一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

    中共凯时国际是为银川市委提供决策服务,从事综合性研究的工作部门。其主要职责是:

一是围绕市委中心工作,对我市国民经济和社会发展中的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究,参与全市中长期规划的研究和制定。二是组织协调各方面力量对经济、政治、科技、文化、城建、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出意见或建议,供市委决策参考。三是研究提出全市全民创业战略对策和政策措施,向市委、政府提出决策建议。四是负责起草市委重要政策性文件、文稿。五是负责收集整理经济社会发展和政治文化方面的信息,研究其发展趋势及对我市的影响,供市委领导参阅。六是承担银川市农村工作领导小组办公室的工作,组织协调有关研究力量对我市新农村建设中的一些重大问题进行研究并提出意见和建议。七是承担宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议秘书处的工作。八是承担全市专家咨询决策委员会办公室的职责。九是管理市委机关刊物《大银川》编辑部。十是开展本部门行政流程再造相关工作。十一是研究提出全市全民创业战略对策和政策措施,向市委、政府提出决策建议;十二是统一指导全市深化改革相关工作;十三是承办市委交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,市委政策研究室为一级预算单位,纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个。2017年末单位内设机构6个,分别为综合科、城市经济研究科、农村经济研究科、社会发展研究科、《大银川》编辑部、改革办,与上年相比无变动。

人员情况及增减变动原因:2017年末,市委政研室核定行政编制13名,《大银川》编辑部核定全额预算事业编制7名。实有行政编制人员10名,比上年末增加2人,变动原因为人员调动;事业编制6名,比上年末增加1人,变动原因为人员调动;编内聘用2名,与上年相比无变动。退休人员4人,与上年相比无变动。

 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:中共凯时国际

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,327,300.10 

 

一、一般公共服务支出

28

2,497,670.61 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

2,000.00 

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

234,913.40 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

141,749.74 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

35,000.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

194,997.48 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

70,000.00 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

3,329,300.10 

 

本年支出合计

51

3,174,331.23 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

426,357.14 

 

    年末结转和结余

53

581,326.01 

581,326.01 

 

581,326.01 

 

总计

27

3,755,657.24 

总计

54

 3,755,657.24

                         注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

公开部门:中共凯时国际

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

3,329,300.10 

3,327,300.10 

 

 

 

 

2,000.00 

 

 

2013601

  行政运行

1,933,750.56 

1,933,750.56 

 

 

 

 

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

758,000.00 

756,000.00 

 

 

 

 

2,000.00 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

234,913.40 

234,913.40 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

65,400.00 

65,400.00 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

68,500.00 

68,500.00 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

63,808.66 

63,808.66 

 

 

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

35,000.00 

35,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

95,035.00 

95,035.00 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

74,892.48 

74,892.48 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

公开部门:中共凯时国际

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

3,174,331.23

2,565,434.32

608,896.91

 

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

77,216.45

0

77,216.45

 

 

 

 

 

2013601

  行政运行

1,993,773.70

1,993,773.70

0

 

 

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

426,680.46

0

426,680.46

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

234,913.40

234,913.40

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

72,250.48

72,250.48

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

69,499.26

69,499.26

 

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

35,000.00

0

35,000.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

120,105.00

120,105.00

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

74,892.48

74,892.48

 

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

70,000.00

0

70,000.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

公开部门:中共凯时国际

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

收     入

支     出

 

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

3,327,300.10

 

一、一般公共服务支出

29

2,472,949.29

2,472,949.29

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

0.00

0.00

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

0

0

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

0

0

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

234,913.40

234,913.40

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

141,749.74

141,749.74

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

35,000.00

35,000.00

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

194,997.48

194,997.48

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

70,000.00

70,000.00

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

 

 

本年收入合计

24

3,327,300.10

 

本年支出合计

52

3,149,609.91 

3,149,609.91 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

392,357.14

年末财政拨款结转和结余

53

570,047.33

570,047.33

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

392,357.14

 

54

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

 

合计

28

3,719,657.24 

合计

56

3,719,657.24 

3,719,657.24 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:中共凯时国际

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,149,609.91

2,564,692.66

584,917.25

2013102

  一般行政管理事务

77,216.45 

 

77,216.45

2013601

  行政运行

1,993,032.04 

1,993,032.04 

 

2013602

  一般行政管理事务

402,700.80 

 

402,700.80

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

234,913.40 

234,913.40 

 

2101101

  行政单位医疗★

72,250.48

72,250.48

 

2101103

  公务员医疗补助★

69,499.26

69,499.26

 

2130199

  其他农业支出

35,000

 

35,000.00

2210201

  住房公积金

120,105.00

120,105.00

 

2210203

  购房补贴

74,892.48 

74,892.48 

 

2299901

  其他支出

70,000 

 

70,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表。

                                      

                          一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                             公开06表

公开部门:中共凯时国际                                                                        金额单位:元                              

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,081,393.08

302

商品和服务支出

162,496.10

310

其他资本性支出

7,999.00

30101

  基本工资

529,278.56

30201

  办公费

24,273.18

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

368,210.00

30202

  印刷费

240.00

31002

  办公设备购置

6,919.00

30103

  奖金

549,361.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

197,779.52

30204

  手续费

47.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

1,080.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

267,890.00

30207

  邮电费

5,344.65

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

168,874.00

30209

  物业管理费

384.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

312,804.48

30211

  差旅费

16,538.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

112.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

6,000.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1,901.00

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

11,700.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

29,400.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

6,500.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

120,105.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

931.28

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

74,892.48

30229

  福利费

400.00

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

75,873.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

87,930.00

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

834.00

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

11,894.99

 

 

 

 

            人员经费合计

2,394,197.56

                         公用经费合计

170,495.10

       

2,564,692.66 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:中共凯时国际

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 17000

 

 

 

 

 

17000

 11701

 

 

 

 

 11701

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

公开部门:中共凯时国际

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

本单位本年度未发生政府性基金数据